国家局一级标准化验收问题汇总（事故隐患排查治理专业）
一、汾西矿业双柳煤矿：
1.抽查部分区队班组长，对本岗位隐患排查治理工作职责不清晰。
2.矿长组织的事故隐患排查工作方案中组织人员未明确，排查组织人员、范围不符合要求。
3.矿分管负责人事故隐患排查工作方案不完善，组织人员未明确，排查组织人员不符合要求。
4.抽查部分科、区队排查频次不符合要求。
5.抽查矿部分自查的隐患未登记。
建议
1.加强本专业新标准的学习与落实，进一步细化，完善工作责任体系。
2.进一步规范安全生产费用的提取、使用，专户核算，按规定范围安排使用。
3.规范组织召开月度事故隐患排查治理月度会议，深入分析、研究，改进工作。
二、汾西矿业贺西煤矿：
1.工作责任体系不完善，专业管理部门职责对制度建设未明确，其他业务部门缺少生产期间每天安排管理及技术人员巡查职责。
2.抽查部分管理岗对岗位隐患排查治理职责不清楚。
3.抽查部分隐患排查治理台账中隐患地点不详细，整改资金空白，整改措施不具体。隐患专业类别、对象、分类有明显错误。
4.矿长月度隐患排查制定的方案不完善，排查分组不合理，做不到专业全覆盖。
5.矿分管负责人旬检资料，工作方案中没有明确组织人员。排查分组不合理，部分组检查人员只有1人，做不到专业全覆盖。
6.采掘区队岗位工事故隐患排查台帐未建立。干部巡查卡的隐患没有及时登记建账。
7.未按规定每月向从业人员通报隐患分布、治理进展情况。井口重大隐患公示牌板内容是空白。
建议：
1.矿要加强事故隐患排查治理专业安全生产标准的学习和落实，要按照新标准要求，完善细化工作责任体系。
2.矿长规范组织开展每月不少于一次的事故隐患排查治理工作，各分管负责人要按规定每旬开展事故隐患排查工作，确保参与排查的人员的个数以及素质要达标，排查范围要做到全覆盖。做到真检查、真整改、真落实，切实提高隐患排查治理工作的质量。
3.月度的事故隐患排查专题工作会议纪要要进一步规范，对重大隐患、共性隐患、反复隐患应当追根溯源，从技术设计、规程措施、安全投入、现场管理等方面进行系统分析并研究制定改进措施，确实提高矿井隐患治理工作，保证安全生产。
4.要高度重视重大隐患的治理工作，必须按规定向当地煤矿安全监管部门报告，由矿长组织制定专项治理方案，并组织实施，进行挂牌督办。
5.矿要进一步规范安全生产费用的提取和使用。
6.每月隐患排查治理台账由矿长、安全矿长、总工程师进行签字确认。
三、山西煤销集团盂县恒泰常顺煤业：
1.职责体系文件矿长、副矿长事故隐患排查职责制定的简单、不明细。
2.分管负责人旬事故隐患排查组织参加人员不符合要求，没有工作方案。
3.职责体系文件对业务部室事故隐患排查频次的规定不符合要求。
4.事故隐患台帐登记不全。
5.报告制度中对排查发现的重大事故隐患没有向当地煤矿安全监管监察部门报告的规定。
6.统计分析报告没有对事故隐患产生的原因做具体分析，没有提出整改措施。
7.事故隐患排查治理培训没有列入年度培训计划。
8.日常检查制度没有把检查结果纳入工作绩效考核。
四、西山煤电西曲煤矿：
1.职责体系中各别岗位职责不全，科区事故隐患排查频次的规定与要求不符。
2.事故隐患分级后没有明确相应的督办、验收单位。
3.矿长组织的月度事故隐患排查范围不能全覆盖。
4.事故隐患台帐建立不规范，记录的复查、验收时间不及时，职能科室日常排查的事故隐患没有台帐。
5.报告制度中没有对排查发现的重大事故隐患向当地煤矿安全监管监察部门报告的规定。
6.查12315皮带下山贯通安全技术措施，没有明确现场指挥，贯通侧没有标明警戒距离。
7.月度统计分析报告没有对事故隐患产生的原因做具体分析。
五、阳泉市上社二景煤业：
1.责任体系文件对矿长、副矿长事故隐患排查职责制定的简单、内容不全。
2.矿长组织的月度事故隐患排查工作方案排查方式、参加人员不明确。
3.分管负责人旬事故隐患排查组织参加人员不符合要求，没有制定工作方案。
4.事故隐患台帐登计不全，缺排查人。
5.报告制度对排查发现的重大事故隐患没有向当地煤矿安全监管监察部门报告的规定。
6.统计分析报告没有对事故隐患产生的原因做具体分析，没有提出整改措施。
7.日常检查制度内容不全，没有针对性。
六、阳煤集团寿阳开元矿业：
1.组织领导机构没有明确负责人。
2.责任体系文件对矿长、副矿长职责制定的内容不全、不明确。
3.矿长组织的月度事故隐患排查工作放案排查时间、参加人员不明确。
4.分管负责人旬事故隐患排查组织参加人员不符合要求。
5.查9712备用工作面进风顺槽多处积水、切巷口部分锚锁失锚、回风顺槽煤尘大，显见的隐患，排查、治理不及时，日常隐患排查不到位。
6.查3908工作面过构造安全技术措施，没有明确安全员现场监督。
7.统计分析报告没有对事故隐患产生的原因做具体分析，整改措施没有针对性。
8.日常检查制度没有把检查结果纳入工作绩效考核。
七、山西兰花集团唐安煤矿：
1. 1月5日矿长组织的事故隐患排查中，井下永久避难硐室未安排检查。
2. 1月3日和1月5日矿长组织的井下、井上两次检查中，矿领导班子成员只有矿长、生产矿长、安全矿长参加，其他班子成员未参加。
3. 2月上旬地面事故隐患排查中，检查范围不清，有井下的采煤工作面和四个掘进工作面。
4.事故隐患治理信息化中，逾期不整改的缺少逾期报警功能。
5.事故隐患排查治理，检查结果绩效考核未运用。
6. 3313切眼现场事故隐患排查记录没有。
建议：
1. 1月3日矿长组织的事故隐患排查治理分析报告中，对排查出事故隐患产生的原因没有进行分析。需要进一步完善内容。
2.乘坐缆车300架向上，应急急停装置设置不便于紧急操作。
3. 3313轨道巷口与3313兑料巷交叉口处，道岔被淤埋，应进行清理。
4.事故隐患排查治理制度中，隐患分级为：ABCD四级，在事故隐患排查台帐中，没有登记D级隐患。
八、山西寿阳潞阳昌泰煤业：
1.查二月份矿长组织的月度事故隐患排查方案，时间不对、排查方式、参加人员不明确。
2.责任体系文件对业务部室事故隐患排查频次的规定不符合要求。
3.查8102轨顺回风联络巷与上组煤总回贯通安全技术措施，警戒点设置有误，没有明确安监员现场监督。
4.矿自行排查发现的事故隐患完成治理后，验收人员不符合要求。
5.统计分析报告没有对事故隐患产生的原因做具体分析。
6.日常检查制度检查结果没有纳入工作绩效考核。
九、山西潞安集团潞宁煤业：
1.查二月份矿组织事故隐患排查工作方案和台帐，排查方式、参加人员不明确。
2.分管负责人旬事故隐患排查，只有本专业人员参加，组织参加人员不符合要求。
3.责任体系文件对业务科室事故隐患排查频次的规定不符合要求。
4.事故隐患台帐登计不全，矿长、负矿长组织排查的事故隐患没有登记台帐。
5.查二四采区水仓水泵房贯通安全技术措施，没有明确安监员现场监督。
6.日常检查制度内容不全，检查结果没有纳入工作绩效考核。
建议：安全费用提取使用要严格按照国家局关于《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的要求，专户专用。
二Ｏ一八年三月十一日汇总问题：
一、同煤集团焦家寨煤矿：
1.矿长的事故隐患排查职责不全，没有明确矿长每月组织召开事故隐患治理会议的职责。
2.2018年事故隐患年度排查计划，未严格针对生产作业计划编制。
3.查2017年1月份月的事故隐患排查记录，隐患排查没有做到全覆盖。
4.21114综放工作面当班安检员，不清楚该工作面最大作业人数上限，安检员隐患排查工作不到位。
5.个别隐患没有在台账上登记。
6.较大隐患治理措施中，未明确施工现场需要设置警戒标识的内容。
7.未按期整改的部分一般隐患没有按标准要求进行提级督办。
8.矿长每月组织召开的事故隐患治理会议内容不完善，没有对部分一般隐患进行通报。
二、同煤集团刘家梁煤矿：
9.事故隐患排查制度中，未明确安检员的隐患排查职责。
10.2018年事故隐患年度排查计划，未严格针对生产作业计划编制。
11.无科室安全管理人员进行日常隐患排查的记录。
12.个别隐患没有在台账上登记。
13.经询问相关人员，较大隐患治理过程中，施工现场没有按要求设置警戒标识。
14.事故隐患治理未明确督办部门和督办责任人。
15.矿长每月组织召开的事故隐患治理会议内容不完善，没有对事故隐患进行详细的通报。
16.对事故隐患排查治理工作实施情况开展检查的结果，没有按标准要求纳入工作绩效考核。
三、同煤集团阳方口石湖煤矿：
17.矿井事故隐患排查治理工作责任体系中，缺少副总工程师、班组长的职责。
18.矿井事故隐患排查治理隐患分级制度中，未对一般隐患进行分级、治理、督办、验收的内容。
19.12月份机电专业旬隐患排查，未按工作方案要求组织人员参加，并且未做到全覆盖进行排查。
20.综采队管理人员隐患排查登记台账中，有部分隐患未记录整改验收、销号内容。
21.12月份机电专业旬排查的隐患未明确督办责任部门。
22.矿井12月份事故隐患排查统计分析报告中，未对重复反弹、新增隐患、共性隐患进行分析，提出有针对性的防范措施。
四、山西宁武大运华盛南沟煤业：
23.12月份月度事故隐患排查工作方案中，缺少对重点生产地区、冬季三防工作排查内容。
24.查20102综采工作面回风顺槽超前支护有两棚单体支柱行程小于作业规程规定。
25.查20102综采工作面回风顺槽240米处一台开关喇叭嘴螺丝松动。（当班人员未查出）
26.12月份矿领导跟带班期间所查隐患，未对隐患治理整改责任单位、日期、措施进行记录。
27.矿重大事故隐患举报奖励制度中缺少上级安全监督部门举报电话号码。
28.12月份月度事故隐患排查会议纪要中，缺少对上月排查隐患整改情况的通报。
五、山西宁武大运华盛庄旺煤业：
29.现场提问综掘一队八点班带班人员不清楚隐患排查岗位职责。
30.12月份矿井事故隐患排查会议纪要中，对排查隐患制定整改措施无针对性，且频次不符合要求。
31.12月份事故隐患排查工作方案，未按照“五明确”的要求制定，缺排查的重点内容。
32.12月份矿各专业未制定旬事故隐患排查工作方案，需明确排查的范围和重点。
33.查30102回风顺槽掘进工作面后巷斜坡道，缺少防跑车装置、声光报警装置，未设躲身硐。
34.查30102回风顺槽掘进工作面隐患排查登记台账缺少（1月15日-18日）排查内容。
六、山西世德孙家沟煤矿：
35.12月份矿井月度事故隐患排查工作方案缺少冬季三防内容。
36.10月份矿井隐患排查组织人员不符合标准化要求（未提供签名表）。
37.查综掘队早班带班管理人员，未排查出13313回风顺槽掘进工作面两部胶带机头落煤滚筒行人侧缺少防护栏的隐患。
38.查13313回风顺槽掘进工作面迎头煤墙出现片帮，当班班长排查后未采取防止人员靠近的安全警戒措施，并且现场做记录不全面。
39.查公司领导带班期间所查隐患21条均未进行销号。
40.矿井10月份月度事故隐患统计分析报告缺少对新增隐患的分析及下一步管控措施。
七、山西王家岭煤业：
41.矿井12月份月度隐患排查覆盖不全面，未对井上主提升系统进行隐患排查。
42.矿井12月份月度隐患排查前未制定工作方案。
43.12月份通风专业旬隐患排查时间周期过长，不符合规定。
44.矿井隐患排查治理举报奖励制度中，未设立举报电话号码。
45.矿井12月份事故隐患统计分析报告中，未对新增隐患进行分析。
46.查综采队1月15日18103工作面回风巷排查隐患后现场记录未填写整改责任人。
八、山西忻州神达望田煤业：
47.12月份矿隐患排查工作方案中，参加人员缺少生产区队人员。
48.12月份矿井隐患排查会议内容缺少冬季三防内容，且会议纪要未经矿长签字下发。
49.7月份矿井隐患排查工作方案中，缺少13211工作面贯通后，通风系统可能造成的隐患内容。
50.12月份机电专业隐患排查，缺少对井上主、副井绞车房及锅炉房的排查内容。
51.12月份矿井隐患排查登记台账，未登记生产区队管理人员和安监员隐患排查内容。
52.矿自查12月2日、26日，13206工作面、13211回风巷瓦斯传感器吊挂位置不符合规定的隐患当班未及时整改。
53.矿自查12月1日、11日一采区移变75低压侧（1140V）综掘机电缆喇叭嘴密封圈内径用刀割及13#煤水处理开关三通接线盒喇叭嘴拧入丝扣不足6丝整改时间较长。
九、山西岚县昌恒煤焦公司：
54.矿长、分管矿长事故隐患排查职责制定不明细；
55.年度事故隐患排查治理计划没有按照矿井年度生产接替计划和重点工程要求编制，不具有指导性；
56.分管负责旬事故隐患排查范围不能全覆盖；
57.事故隐患排查台账建立不规范，缺少排查人、隐患分级等内容；
58.事故隐患报告制度里对重大事故隐患向上级部门报告的单位不明确；
59.月度统计分析报告隐患条数统计数字不准，没有原因分析。
十、山西安泽玉华煤业：
60.文件中领导小组的职责未落实到人。事故隐患管理办公室职责不全面。
61.年度事故隐患排查计划应参照年度风险分级管控排查。
62.未对事故隐患排查治理进行分级管理。
63.月度事故隐患排查治理纪要内容不全面，有漏排现象。
.区队值班、碰头会记录对生产要求多、对事故隐患排查少。
65.信息管理手段有待进一步提高，安全部不能时时掌控动态信息。
66.2303高抽艺顶板多处有网兜，应研究改进支护工艺。
67.现场检查3根锚杆预应力只有200～250 N·m，达不到规程规定的300 N·m。
68. 2303高抽艺巷道断面为高2.4m、宽4m，现场检查有一点宽度为4.3m、一点高度为2.7m，不合格。
十一、山西潞安王庄煤矿：
69.分级事故隐患排查治理理解执行有偏差。
70.年度事故隐患排查计划应对应安全风险分级管控的问题排查。
71.区队值班记录事故隐患排查记录不全，排查不细。
72. 6108运输巷综掘机内喷不好。
73. 6108运输巷综掘机处下帮有两根锚杆预紧力不足300N·米。
74. 6108运输巷应急广播距局扇不足5米，该处噪音大，应重新确定位置。
十二、山西潞安集团余吾煤业：
75.年度事故隐患排查计划未按照安全风险分级管理进行编制。
76.月度事故隐患排查内容不全面，有漏项。
77.区队值班记录、碰头会记录内容不全，事故隐患排查不详细。
78.月度事故隐患治理会议纪要内容过于简单，不符合要求。
79.N1103胶带顺槽第三组隔爆水袋，有3个水袋水量不足，水袋上积尘多。
80.N1103胶带顺槽消防软管开关设在皮带侧，人员需跨皮带工作，应放在人行道侧。
81.N1103胶带顺槽压风、供水施救装置前存放物料，影响正常使用。
