ISO9001:2015版内审检查表
标准条款 审 核 要 点 审 核 记 录 审核部门 审核员及审核日期 5.2 方针 1.质量方针是否与组织的宗旨相适应，与组织总经理对公司质量方针内业务部 的总方针相一致，体现组织的目标和特点？ 涵解释清楚、寓意深刻。 2.质量方针是否包含满足相关方（特别是顾客、员工、供方、 社会）要求的承诺？是否包含持续改进QMS的承诺？两个承诺是否有实质性内容和方向？ 方针内容：质量第一，顾客满意，持续改进，永续经营. 在质量手册的对应章节中对和权限做出了规定。高层及总经办的职责 业务部 业务部 5.3 组织的岗位、职责和权限 6.2 质量目标及其实现的策划 部门组织的岗位、职责和权限 1.在组织的各层次上是否已建立质量目标？所建立质量目标与质量方针和持续改进的承诺，是否一致？ 2.所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致，是否相互保证？ 3.所建立的质量目标是否包括满足产品要求所需的内容，如设备，工艺水平等目标？ 质量目标与公司建立的资料方针相一致 质量目标： 客户满意度≧90分；产品出厂合格率100% 具体见各部门目标分解统计表 业务部 业务部 业务部 业务部 4.组织为实现质量目标是否进行QMS策划，分具体见各部门目标分解统析确定实现目标的问题及相应措施，时间要计表 求、责任人落实明确，并对目标实现程度有检查、有评价？ 5.组织质量目标更改策划与实施时，过程是否具体见质量手册6.2规定 业务部 受控，以确保贯彻质量方针，QMS的完整性？ 2.组织在进行QMS变更前是否考虑了资源的可获得性？ 3.为实施QMS变更，是否产生了责任和权限的分配或再分配？ 暂无变更要求 具体见手册要求明确规定了相关责任人的职责及要求和权力 业务部建立了顾客满意度控制程序形成了顾客管理相关记录，如：顾客满意度调查表、顾客满意度调查统计表等 通过公司拜访、访谈等形式进行的 业务部 业务部 7.5.3 形成文件的信息的控制 8.2 产品和服务的要求 1、应控制质量管理体系和本标准所要求的形成文件的信息 2、对确定策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息 3、应对所保存的作为符合性证据的形成文件的信息予以保护 1.组织是否建立可靠的有效的与顾客沟通的渠道和方式？在和顾客沟通过程中，组织是否尽力、充分、主动？ 业务部 业务部 2.组织在产品信息问询、合同、订单的处理，具体见顾客沟通控制程序 业务部 顾客反馈（包括顾客投诉）三方面是否已建立有效的沟通方式，并能及时沟通？ ISO9001:2015版内审检查表
标准条款 审 核 要 点 审 核 记 录 审核部门 审核员及审核日期 8.2.1 顾客沟通 3.组织如何使顾客反馈简单化，并主动要求反馈？ 具体见顾客沟通控制程序 业务部 4.发生顾客投诉后，组织是否立即沟通、处理、具体见顾客沟通控制程序 业务部 解决顾客当前的不满意？` 5.在与顾客沟通时，是否因人而异，诚恳、实在、尊重顾客？ 具体见顾客沟通控制程序 业务部 业务部 业务部 8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定 8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审 1.组织有哪些顾客？不同顾客的要求有哪些主要是国内外装修企事业差异？组织的顾客目标市场是否明确、适宜？ 单位及个人 2.顾客规定的要求（包括性能、交付、价格、合同或订单接收之前进行包装、运输、服务等方面要求）组织是否已确评审 定并被充分理解？ 3.顾客没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求有哪些？组织是否已被充分理解？ 4.与组织产品有关的法律有哪些？是否已被收集并得到确定？ 能充分理解顾客要求：包括潜在的要求 见外来文件清单 业务部 业务部 业务部 5.为满足顾客要求、确保组织利益，组织提出人员管理及服务和产品防了哪些与产品要求有关的附加要求？这些附护要求 加要求是否形成文件？ 1.顾客的产品要求有哪些表现形式（包括口头要求、传真、合同、订单标书等）？针对顾客产品要求不同的表现形式，组织采取了哪些方式予以接收、确定、评审？ 顾客要求包括①顾客明示的要求；②顾客隐含的要求；③法律法规所规定的要求。 业务部 2.常规与非常规产品要求界限标准是否确符合要求 定？该界限标准考虑因素（包括产品价格、技术质量要求、交付期、付款等）是否全面、必需？ 3.针对常规与非常规产品要求，组织采取了哪些评审方式？这些评审方式是否有效？ 常规产品有综合部负责评审，非常规产品由各部门会签评审 业务部 业务部 4.评审内容是否包括了顾客的产品要求和组评审内容包括：产品质量、业务部 织有关产品的附加要求？评审是否抓住了重价格、交期、售后服务等点？组织确定的附加要求顾客是否乐意接收、要求 能够达到？ 8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审 5.组织接收了多少顾客合同或订单？这些合具体见合同订单评审记录同或订单是否都在接收前得到评审？若顾客表 提供的要求没有形成文件，组织在提供产品承诺前是否采用了适宜的方式，对顾客要求进行了确认？ 6.组织通过评审，会得到哪些评审结果，会引顾客要求识别包括①顾客发哪些措施？这些评审结果及由评审引发的明示的要求；②顾客隐含措施形成哪些记录，并得以保持？ 的要求；③法律法规所规定的要求。 业务部 业务部 ISO9001:2015版内审检查表
标准条款 审 核 要 点 审 核 记 录 审核部门 审核员及审核日期 7.抽查交付及交付后活动记录，验证组织通过评审是否能确保 ⑴产品要求最终确定并被理解？ ⑵与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到妥善解决？ ⑶组织有能力确保满足规定的要求？ 8.2.4 产品和服务要求的更改 符合 业务部 1.当顾客提出产品要求更改时，组织是否评发生变更时要重新进行评审、确认？当组织提出产品要求更改时，组织审，并对评审结果通知客是否得到顾客认可？ 户 2.产品要求发生变更时，组织是否有确定的变具体见合同订单评审控制更过程，以确保相关文件得到更改，相关人员程序 知道已变更的要求？对已实现部分产品是否与顾客协商妥善处理？ 1.为监控和测量顾客是否满意，组织获取这些信息渠道有哪些？采用了哪些方法进行顾客满意程度的测量或监控？ 2.组织使顾客满意关键因素有哪些？使顾客满意的关键因素是否已成为组织进行测量和监控的依据？ 查看《顾客满意度控制程序》顾客满意或不满意信息收集方式：顾客满意度调查表、项目回访等。 业务部 业务部 9.1.2 顾客满意 业务部 3.组织是否在顾客不满意的问题点和使顾客满意的关键因素上设置了测量或监控点，并确定了测量或监控方法？ 4.组织对顾客满意程度的评价是否来自顾客的意见感受？是否具有代表性、可信性？ 顾客满意信息内容：a.有业务部 关产品系统生产加工质量、交付和服务等方面顾客的反映；b.顾客需求的变化；c.市场需求的变化；d.服务效果及成本方面。 具体见《顾客满意度控制业务部 程序》 查有发放并回收的“顾客满意度调查表” 业务部
