第 1 页 共 2 页 受控状态受控文件 文件编号WL-CW-004 编制部门 发布日期2011年2月22日 实施日期2011年3月1日 发布部门人事行政部 审核 财务部 文件名称店铺盘点及失货赔偿制度 核准 店铺盘点及失货赔偿制度 一、月盘点流程 ●盘点日期 1. 盘点日为每月月末的最后一个星期的中期如周二周四销售数据截止到当天。 2. 店长可根据货量及卖场实际安排盘点时间 ●盘点流程 1. 日常运作时每天检查货品实际的进出和ERP系统是否一致。 2. 盘点当日检查次品、工服、外借等情况并向各店及总仓问讯是否有在途商品必须理清所有ERP来往帐务。 3. 盘点前由店长统一安排进行编号分区位分工明确责任到人确保盘点结果的准确性。 4. 如果手工盘点盘点表一式二份盘点结束后店铺留存一份监盘人员将另一份带回公司财务部。无论是什么样的盘点方式店铺店长最迟于在盘点结束后第二日中午12点前如果是周三盘点则应该在周五中午12点前将盘点表数据录入系统中。对于晚交的店铺对店长处以罚款100元/天的罚款。对于盘店数量店铺店长必须按照以上规定的数量提交时间确认给到财务部邮件方式。 5财务部可以安排相关人员到店铺进行监盘。 6以当日盘点结果为准原则上不进行整体的重盘。 7店铺将盘点结果输入系统后财务及时出具溢缺商品清单店铺根据清单重新盘点24小时内把最终结果修正到系统当中以此作为最终的盘点结果。 8最终结果进入系统后财务及时过账。 9盘点及相应赔偿结果得出后财务部至少应在店员发薪日前7天书面通知各店铺及相关部门各店铺及相关部门在48小时内给予确认回复超出时限将作确认处理。 10.盘点前的两天里所有店铺将停止店与店之间的货品调拨与退仓。 二、日盘点流程 1. 店铺仓管员必须做好仓库的手工帐每日补货仓库员须随时登记每天早晚实盘仓库总数务必做到总数一致。 统一安排进行分工分区 店长 进行实物盘点 店员 进行实物抽检 公司安排的人员 自检是否有漏盘 店员 盘点数据录入系统 店长 出具盘点表提交财务部 店长 第 2 页 共 2 页 2. 店员每日营业前、交时与营业结束后都必需清点自己所管辖区域内的货品总件数货场随后把点完的总数统一报给当天负责的管理人员由该管理人员统一将仓库与卖场的数量与系统核对并登记签字如发现问题及时查找随时解决。 3. 没有仓管员的店铺仓库每天都要安排店员轮流点数做手帐。 三、赔偿制度 1. 服装失货的赔偿金额按照商品吊牌零售价的六折进行赔偿当销售价低于六折时则按盘点日的销售价赔偿赔偿金在工资中扣除取消原有的免赔率。 当月盘赢数据确认后作为此月期初数次月不得修改。 2. 小饰品只限定耳环、项链、戒指、每月免赔金额为小饰品期末库存金额的1。 3. 员工个人赔偿的认定 个人赔偿均按照平均分配的原则。能分清班责任的由班平均分配对于该班中串班员工或者因公离开店铺半小时以上者按时间比例平均分配不能分清班责任的由店铺所有人平均分配该分配由销售部在审核工资的时候进行。 如果店铺失货过多无法认定的失货过多公司将考虑进一步的处理方案包括但不限于罚款店长、副店、店员的职位调整解除合同等。 如果店铺对于商品一直清晰严格管理公司也将考虑各项奖励方案包括但不限于奖金店长、副店、店员的职位调整等 四、特卖场的盘点 1. 特卖场撤场时特卖员工与物流中心员工一起必须使用移动盘点机进行盘点收货双方确认收货数量后特卖管理人员及时将数据导入ERP系统内并将特卖的铺货、补货、撤场退货明细数据告知相关部门特卖管理人员负责及时与商场核对销售数据并将信息提供给计划部组计划部应及时将销售数据录入ERP系统中财务部及时分析特卖商品的盘亏数量。 2. 特卖失货的赔偿如是正价商品应按吊牌零售价的六折进行赔偿当销售价低于六折时则按盘点日的销售价赔偿赔偿金在工资中扣除。考虑到特卖的特殊性。 五、盘点责任 如果店铺在盘点过程中有舞弊行为包括但不限于虚假盘点、输入虚假数字、利用免赔率偷盗等一经发现将追究相关人员责任店长扣除当月全部岗位津贴情节严重者给予解聘处理同时公司奖励举报者。 六、其他说明 1. 财务部每月可自行安排到所有店铺进行突击抽查各门店的抽盘每季度至少一次。 2. 对于抽盘结果差异较大的由财务部提出申请后经公司领导批准决定是否要求重盘。 3. 特殊情况由区域主管申请重盘。 4. 如果发现店员内盗则由其按照吊牌原价的双倍赔偿并立即解除劳动关系情节严重者移交司法机关处理。 七、
本方案从2011年3月1日试行。
