月份检查总结

5月份检查总结

5月份综合业务检查检查网点13个、检查城区投递班1次，共计形成报告书16份，其中常规业务检查14次，网点夜间抽查2次。本月检查内容主要有：形象服务、封发处理、营业及投递。

存在问题

一、硬件方面

1、形象方面。广场营业所门头陈旧、信筒破损。支行营业厅天花板缺少2块，高明支局、冯村支局营业厅顶灯损坏，安装普通节能灯替代，官池支局门头包装板脱落，营业厅天花板缺少1块。两宜包裹柜门损坏。

2、安全方面。城关支局包裹房漏水严重，包裹受到污染；封发室空调损坏，机身包装壳掉落；冯村支局院墙倒塌，存在安全隐患；冯村支局、两宜支局联动门外门锁损坏，无法正常开启；营业厅三个座椅损坏。

二、形象、服务方面。

1、环境卫生。本月检查环境卫生较差的单位有：邮件处理投递班、双泉支局、安仁支局、朝邑支局、苏村支局，存在主要问题有：封发室分拣桌、格口、电脑设备未及时擦洗，灰尘较厚，封发室、投递室墙角有蜘蛛网，双泉支局营业厅墙角有蜘蛛网，营业班桌下、空调后面、办公座椅上尘土较厚，安仁支局营业厅地面有纸屑、塑料袋，投递室有灰尘，

墙角有蜘蛛网，朝邑支局外墙有野广告，窗户上未打扫，有尘土及蜘蛛网，苏村支局楼梯楼道、监控室灰土较多，墙角有蜘蛛网。

2、门头清洗情况。除苏村支局、羌白支局、冯村支局外其余各网点门头均存在清洗不及时，有水印污渍现象。

3、工作人员形象存在的问题有女营业员无丝巾、男营业员无领带，农村支局营业员未按要求画淡妆上岗，营业员服务意识淡薄，迎送客户不主动的现象普遍存在。

三、业务方面。

1、三项基本制度执行不严格，漏勾挑核对的情况依然存在，存在问题的单位有：封发室出口邮件清单未勾挑核对、羌白支局路单使用不规范，路单已清单代替，漏勾挑情况较多，投出邮件有漏销号现象。

2、逾期邮件处理不及时。存在问题的单位有：城关支局窗投印刷品17件逾期未领。

3、各网点普遍存在特快邮件代收关系批注不清楚或漏批注现象，代收特快邮件无代收人身份证件号码。

4、代收货款邮件能够按照要求逐渐登记“代收货款缴款登记簿”，但苏村支局、冯村支局存在货款混打现象，双泉支局打款4@p未粘贴在登记簿上。

5、双泉支局直封邮件未及时录入投递信息系统，采取手工处理方法。

6、部分网点投递邮件清单、排单交回不及时。双泉支局、冯村支局、苏村支局、两宜支局两宜段存在清单不能当日交回现象。

三、基础管理资料。

大多网点基础管理资料按时填写，但部分内容过于简单，不能说明问题，部分网点出现基础资料填写不及时的现象。邮件处理投递班、朝邑支局、双泉支局、韦林支局、冯村支局出现综合台账填写不全、通信质量检查频次不足、经营活动分析频次不够，内容不全面等问题。