饲料质量安全管理规范记录表格

2-1供应商评价记录（原料生产企业） 生产企业名称 生产地址 联系方式 产品合规性 初选和现场考评信息 许可证明文件编号 原料通用名称 原料商品名称 传真/E-mail 饲料原料目录 单一饲料目录 添加剂预混合饲料 浓缩饲料 饲料添加剂目录 混合型饲料添加剂 药物饲料添加剂 其他饲料 饲料生产许可证或兽药生产许可证编号： 产品批准文号编号： 新饲料或新饲料添加剂证书编号： 饲料进口等级或进口兽药注册证书编号： 生产现场环境 良好 合规 较差 工艺技术水平 技术先进 满足要求 不能满足要求 质量管理能力 有效期内的质量和食品质量安全管理体系： 体系运行情况：运行正常 运行不正常 产品执行标准编号： 其他方面 安全环保情况：有 无 财务情况：质量保证金 开具 账期_______价格______ 供货情况：供货能力： 生产能力： 物料状况：自运 配送 评价标准 产品的合规性 资质的合规性 具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并一票否决 国际先进（25分） 国内领先（15分） 国内一般（7分） 落后，淘汰（0分） 建立完善的质量管理体系或制度，并能提供材料（4分） 有一定数量的专业技术与质控人员（4分） 有一定数量的专业管理与生产人员（4分） 产品质量标准情况（3分） 样品实测指标或试用情况（3分） 产品满足公司质量标准要求（4分） 行业内大型优秀企业使用情况（3分） 产品自身服务能力（3分） 产品外延的服务能力（4分） 性价比高（15分） 物料及时、可靠（5分） 财务情况良好（5分） 考评日期 得分 现场考评人 评价内容 评价项目 合规性评价 （15分） 产品生产技术能力评价 （25分） 产品质量管理能力评价（12分） 产品质量检测或试用情况评价（13分） 产品信誉与服务能力评价（10） 价格、物流、财务情况评价（25） 评价结论 评价得分： 同意作为合格供应商（主要供应商 、次要供应商 、补充供应商） 不同意 评价人： 评价日期： 批准人： 批准日期： 批准意见 供应商评价记录（原料经销商） 经销商名称 注册地址 联系方式 产品合规性 评价内容 评价项目 经销商资质评价（15分） 经销产品的资质评价（15分） 产品质量管理能力评价（12分） 产品生产技术能力评价 （15分） 产品质量检测或试用情况评价（15分） 经销商信誉与服务能力评价（15） 价格、物流、财务情况评价（25） 评价结论 原料通用名称 原料商品名称 原料商品名称 饲料原料目录 单一饲料目录 添加剂预混合饲料 浓缩饲料 饲料添加剂目录 混合型饲料添加剂 药物饲料添加剂 其他饲料 评价标准 合格（15分） 不合格（0分） 产品的合规性 生产企业的合规性 具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并一票否决 建立完善的质量管理体系或制度，并能提供材料（4分） 有一定数量的专业技术与质控人员（4分） 有一定数量的专业管理与生产人员（4分） 国际先进（15分） 国内领先（10分） 国内一般（5分） 落后，淘汰（0分） 产品质量标准情况（4分） 样品实测指标或试用情况（4分） 产品满足公司质量标准要求（7分） 行业内大型优秀企业使用情况（4分） 产品自身服务能力（4分） 产品外延的服务能力（7分） 性价比高（15分） 物料及时、可靠（5分） 财务情况良好（5分） 得分 评价得分： 同意作为合格供应商（主要供应商 、次要供应商 、补充供应商） 不同意 评价人： 评价日期： 批准人： 批准日期： 批准意见

供应商在评价记录 经销商信息 经销商名称 注册地址 联系方式 生产企业信息 生产企业名称 注册地址 联系方式 类型 评价内容 评价项目 资质在评价（15分） 评分标准 产品合规，仍在目录内 生产企业合规，在;有效期内 具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并一票否决 产品质量稳定（10分） 产品质量合格率（10分） 供货数量和时间的保证率（15分） 合理执行退换货或扣款（5分） 生产技术及能力满足我方对其产品质量要求（5分） 工艺、技术重要变化：改善（5分）持平（2分）变差（0分） 行业内大型优秀企业使用情况（3分） 产品自身的服务能力（3分） 产品外延的服务能力（4分） 性价比高（20分） 财务情况良好（5分） 原料通用名称 原料商品名称 原料通用名称 原料商品名称 营业执照注册号 生产企业 经销商 其他 供应商质量情况统计（20分） 产品供货情况（20分） 产品技术、生产工艺、质量保证体系的重要变化（10分） 企业信誉及服务能力（10分） 评价结论 价格、财务情况（25分） 评价得分： 同意作为合格供应商（主要供应商 、次要供应商 、补充供应商） 不同意 评价人： 评价日期 批准人： 批准日期 批准意见

合格供应商名录 编号 原料名称 通用名称 商品名称 供应商，；名称 经销商名称 生产企业许可评价日期 证明文件编号 生产企业名称

饲料原料卫生指标检测方案 原料名称 玉米及副产物 面粉、米糠 棉籽粕 鱼粉、骨粉 矿物质 维生素

原料查验记录 原料通用名称 生产日期及保质期 生产企业名称 原料类别 查验内容 许可证明文件编号 包装完好程度 产品标签 查验结果 查验日期

库存原料监控内容 原料种类 鱼粉 监控内容 外观、料温 异常情况下采取的措施 料温升高时，要通过倒垛进行降温；外观颜色加深时，转移至通风干燥处并尽快使用。 毒素有上升趋势时，尽快用完；外观颜色加深时，进行倒垛。 有虫蛀时进行熏蒸；气味变化时，进行通风 有虫蛀及气味变好尽快用完 在过氧化值、酸价升高时，可在油脂中加适量的抗氧化剂、并尽快用完。 查验人 产品质量检验合格证 原料质量检验报告 原料商品名称 感官查验 原料特点 配方中使用量较大、易被霉菌污染 在潮湿季节 易霉变 含有抗营养因子 库存周期较长且易出现质量问题 重金属 价值较高 检测指标 霉菌毒素 黄曲霉毒素B1 游离棉酚 沙门氏菌、细菌总数、重金属 铅、镉、砷 铬 检测频次 1次/月 1/周 1次/2月 没批 1次/半月 1次/3月 行政许可国产原料 进口原料 不需要行政许可原料 棉粕 玉米 次粉 油脂 外观、黄曲霉毒素 虫蛀、气味 虫蛀、气味 酸价、过氧化值、气味

垛位标识卡 原料名称 主要检测指标及数值 垛位总量 使用日期 已用数量 保质期截至日期 供应商简称或代码 品控签字： 剩余数量 检验状态 待检 合格 待用 不合格 退货

原料出入库记录

原料生产日期和批号 包装规格 原料名称 入库日期

温度监控记录 监控日期 异常情况及处置说明 监控时间 实际温度 记录人 入库数量 供应商简称/代码 出库日期 出库数量 库存数量

长期库存原料质量监控记录

监控日期： 监控人： 原料类别 袋装大宗原料 散装大宗原料 小料及小料原料 异常情况描述 异常原料处置方式 异常原料处置结果

监控内容 保质期、雨淋情况、外包装情况、结块、发热、异味、感官、其他 雨淋情况、仓储温度、通风情况、周转周期、结块、发热、异味、感官、其他 保质期、雨淋情况、外包装情况、结块、保存环境、袋口密封情况、感官、其他 异常原料名称及货位 原料进货台账 原料通原料商生产企联系方用名称 品名称 业名称式 /供货者名称 产地 数量生产日（kg） 期 保质期 车号 查验或检验信息 进货日期 经办人

生产设备清单（浓缩饲料、配合饲料、精料补充料） 生产线名称及序号 序号 设备名称 型号规格 生产厂家 出厂日期（年月） 技术性能指标

生产设备清单（添加剂预混合饲料） 生产线名称及序号 序号 设备名称 型号规格 材质 生产厂家 出厂日期（年月） 技术性能指标

饲料企业常见设备主要性能参数 设备名称 螺旋输送机 刮板输送机 斗式提升机 清理筛 永磁筒 粉碎机 配料秤 混合机 制粒机 冷却器 破碎机 分级筛 包装秤 膨化机 干燥机 刹克龙 风机

主要性能指标 产量、功率 产量、功率 产量、功率 产量、除杂效率、功率 产量、磁体强度、除铁效率 产量、筛孔孔径、功率 最大量程、产量、动态精度、静态精度 有效容积、产量、混合均匀度变异系数、功率 产量、环模孔径、功率 产量、冷却时间、冷却风量 产量、破碎粒径范围、功率 产量、上筛孔径、下筛孔径、功率 称量、包装速度、精度、产量 产量、调质温度、模板孔径、功率 产量、干燥温度、干燥时间 直径、处理风量 风量、风压、功率

粉碎工艺参数 产品名称 混合工艺参数 产品名称 制粒工艺参数 产品名称 膨化工艺参数 产品名称

小料领取记录 班组： 序号 保管员

小料配料记录 产品名称 小料名称 小料配方编号 理论值 实际称重量 作业时间 累计称重量 3 4 5 6 7 8 9 生产日期： 小料原料名称 单位 领料人： 领用数量 班组负责人 领取时间 蒸汽压力 调质温度 模板孔径 干燥参数 干燥温度 干燥时间 蒸汽压力 调质温度 环模孔径 孔径 模厚 环模长径比 分级筛筛网孔径 上筛 下筛 混合均匀度CV（≤%） 混合时间（s） 油脂添加时间（s） 油脂添加量 粉碎原料名称及筛孔孔径（毫米） 无筛粉碎粒径要求（毫米） 1 合计 配料人：

2 生产负责人 配料数量 小料预混合记录 生产日期 小料批次 操作人： 产品名称 小料名称 小料重量 混合时间： 载体或稀释剂 每批重量 预混合产品分类 包重（kg） 包数 作业时间 每批（kg） 名称 班组负责人： 生产负责人： 小料投料与复核记录 生产日期 投料批数 投料人：

大料投料记录 生产日期 序号 大料名作业时间 称 起 止 班组 班组负责人： 累计投料量 气味 霉变 温度 投料数包重 感官检查 量（包） （kg） 颜色 水分 产品名称 理论重量 接收批数 重量复核 误差值 误差控制范围 剩余批数 作业时间 回机料 名称 重量 班组负责人： 生产负责人： 投料人：

粉碎作业记录 生产日期： 物料名称

大料配料记录 ‘ 生产日期： 批次 配料人：

大料名称 粉碎机号 保管员： 生产负责人: 班组负责人： 筛片规格 作业时间 起 止 净用时间 生产负责人： 粉碎数量 操作人 配方编号： 配料仓号 理论值 生产负责人： 实际值 误差 作业时间 中控作业记录 生产日期 产品名称 配方编号 配料批数 操作人 混合时间 制粒机编号 制粒仓号 成品仓号 班组 产量 班组负责人 作业时间 生产线清晰 生产负责人 洗仓情况 理论产量 实际产量 起 止 清洗料名称 使用量清（kg） 洗情况描述 清洗时间 待制粒仓 成品仓

制粒作业记录 生产日期 制粒机号 产品名称 制粒机号 调质温度 班组 蒸汽压力 环模孔径 环模长径比 班组负责人 感官检查 生产负责人 分级筛筛网孔径 作业时间 操作人 温度 粒径 硬度 水分 含粉率 上筛 下筛 起 止

膨化作业记录 生产日期 膨化机号 产品名称 调质温度 班组负责人 膨化温度 模版孔径 感官检查 作业时间 起 止 生产负责人 产量 操作人 包装作业记录 生产日期 包装秤编号 班组负责人： 感官检查 头尾包数量 头 尾 生产负责人： 作业时间 起 止 操作人 产品名实际产包装规包数 称 量（吨） 格（kg） 标签领用记录 生产日期 班组负责人 产品名称 保管员

生产线清洗记录 班组负责人： 清洗日期 领用数量 班次用量 生产负责人 损毁数量 剩余数量 质量负责人 领取时间 领用人 生产负责人： 已生产品种 要生产品种 清洗料名称 清洗料重量 清洗过程描述 中控操作人： 作业时间 起 止 清洗人 班次 清洗料使用记录 班组负责人： 使用日期 生产班次 清洗料名称 生产负责人： 清洗料使用情况描述 生产日期 产生班次 用量（kg） 清洗料投入产品 中控操作人： 使用时间 起 止 操作人

产品最佳混合时间实验记录 混合机编号 取样日期 混合物料名称 检验日期 取样人 检验方法 检验结果 · 混合次数 混合时间 · (时间,秒) 第一次 样品编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 均值 标准差 变异系数 最佳混合时间 检验人

第二次 第三次 审批人 第四次 第五次

混合机修复后产品最佳混合时间验证记录 混合机编号 取样日期 产品名称 混合机故障及修复方法 验证过程与结果 样品编号 1 2 3 4 5 均值 标准差 变异系数 标准要求 检验人

设备维护保养记录 设备名称 购置日期 序号 维修负责人 设备维修记录 设备名称 购置日期 故障描述 故障原因分析 维修方式与效果 开始时间 备件使用情况 序号

备件名称 规格型号 使用数量 生产负责人 备件生产厂家 完成时间 维修时间 规格型号 维修部位 设备编号 维修日期 保养项目 规格型号 生产厂家 保养周期 保养措施与效果 生产负责人 设备编号 使用人 保养日期 操作人 检验结果 验证结论 审核人 样品编号 6 7 8 9 10 检验结果 混合时间 取样人员 检验方法 检验日期 维修人 维修负责人 现场质量巡查记录 巡查点位 原料库 。。。 。。。 包装 成品库 巡查内容及要求 巡查时间 巡查结果 正常 正常 正常 正常 正常 正常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常情况描述 巡查人： 巡查日期： 处置方式 批准认： 批准日期： 处置结果 处置人： 处置日期： 其他事项

检验原始记录 略

仪器设备使用记录 仪器设备名称 使用日期 样品名称或编号 检验项目 仪器设备型号或编号 开始时间 完毕时间 仪器运行状态 温度要求 温度 相对湿度 湿度要求 使用人 备注 运行前 运行后

仪器设备基本信息表 仪器设备名称 制造厂家 安装日期 档案内容明细 目录 建档人员 数量 存档人 仪器设备型号 联系方式 投入使用日期 目录 建档日期 仪器设备编号 数量 存档人

危险化学品出入库记录 危险化学品名称 包装规格 入库日期 入库数量 出库数量 出库日期 领用人 结存数量 保管人

产品留样观察记录 产品名称 异常情况处置 到期留样处理 生产日期 保质截至日期 留样环境 温度 湿度 观察日期和观察结果 日期 结果 观察人 日期 结果 观察人 异常情况描述 处置方式 批准人和日期 样品数量 处置方式 处置结果 处置人和日期 处置人和日期

不合格品处置记录 不合格品名称 生产日期或批号 不合格品事实陈述 不合格原因 处置方式 处置结果

不合格品数量 检验报告编号 记录人和日期 负责人和日期 批注人和批准日期 处置人和处置日期

产品垛位标识卡 产品垛位标识卡 产品名称或代号 生产日期 规格包重 检验状态 出库日期

库房盘点记录 产品名称或代号 月初库存 当日入库数量 月累计入库数量 当日出库数量 月累计出库数量 结存数量 盘点人 待检 合格 不合格 出库数量 库位编号 生产批号 入库日期 入库数量 结存数量 保管员

温湿度监控记录 要求温度 监控日期

产品出入库记录 产品名称 生产日期

规格/等级 入库日期 入库数量 出库日期 出库数量 单位：千克 库存数量 保管人 监控时间 要求湿度范围 实测相对湿度 实测温度 异常处理记录 记录人 产品运输车辆安全卫生检查记录 运输商名称 车辆载重 驾驶员姓名 检查人 检查记录 1 2 3 4 5 6 7 8 9 车厢密闭 车厢内部无积水 车厢有防雨、防水、防晒设施 车厢内无其他化学 品、辐射性物品、腐蚀性物品等 车厢内堆放的其他货物为非饲料（但第4条除外） 与非饲料货物共放时有挡板和隔离 车厢内是未发现虫害迹象 车厢内部干净无污垢 车厢外部干净 运输车辆牌号 实际载重 联系电话 检查日期 是 否 车辆饲料安全及卫生评价结论 符合要求 基本符合 不符合 严重不符合 备注： 罐装车清理记录 罐装车号 清理日期 产品销售台账 产品名称

产品数量 生产日期 生产批次 质量检验信息 购货者名称 联系方式 销售日期 清理时间 清理点位 清理方法 清理人 验收人 客户投诉处理 投诉日期 联系地址 产品名称 投入内容 问题类别 责任部门 处理方法 投诉人 联系电话 受理人 生产日期 产品质量问题 售后服务问题 其他问题 销售部 质量部 技术部 生产部 批准人 批准日期 处理人 处理日期 时间 回访时间 回访结果 处理进度 回访方式 跟踪情况 处理结果 客户投诉问题解决方案跟踪 回访记录

产品召回内部通知

产品召回内部通知

各部门： 根据公司《产品召回制度》的规定，________产品符合产品召回制度中召回条件的第_______条，公司决定对 ________产品共计________千克实施召回。详见召回产品统计一览表。

召回产品统计一览表 产品名称 规格 发货日期 发货数量 生产日期/批次 生产数量 客户名称 联系方式 签发人： 批准人：

企业名称（盖章） 年 月 日

关于实施产品召回的报告

关于实施产品召回的报告

畜牧兽医局： 我公司于_____年_____月_______日生产的________产品，共计________千克，符合我公司产品召回制度中召回条件的第_______条，我公司决定予以召回。详见召回产品统计一栏表。

召回产品统计一览表 产品名称 规格 发货日期 发货数量 生产日期/批次 生产数量 客户名称 联系方式 企业名称（盖章）

年 月 日

产品召回客户通知

产品召回客户通知

尊敬的客户： 您好，我公司于_____年_____月_______日生产的________产品，因_______原因，决定予以全部召回。其中，年出有________包，共计_______千克，需要召回。我公司将于_______年________月________日派车至您处召回该批产品，车号：___________，联系人：__________，联系方式：__________________。给您造成的不便，敬请谅解！ 若您还有需要我们帮组的事项，请与我们联系，我们会竭尽全力予以解决。 特此通知！

企业名称（盖章）

年 月 日

召回产品客户交接记录 召回产品名称 召回数量 保有者地址 召回日期 召回原因 生产日期 召回产品保有者 联系方式 交接方式 召回实施人： 召回产品保有者

召回产品记录 产品名称

召回产品处理记录 处置产品名称 评审部门 评审人员 处置方式 处理结果 当地饲料管理部门

总经理 质量部 数量 技术部 生产部 销售部 规格 召回产品使用者 客户地址 召回数量 召回日期 批准人： 批准日期： 处置人： 处置日期: 监督人： 监督日期： 培训记录 培训对象 培训方式 培训内容 所在部门 记录清单 序号 记录名称 记录编号 保存期限 归口管理部门 备注 姓名 考核结果 所在部门 姓名 考核结果 培训地点 培训讲师 培训日期 记录人 编制人： 编制日期：