文件编号：ZZJM/Q04 版本号：A/0
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记录表格标准格式
（依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 标准）
2004-09-10发布 2004-09-10实施
编制：办公室 审核：徐世兵 批准：薛光修
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ZZJM 表格标准格式 标题： 目录 文件编号 发件日期 ZZJM/Q04-0-A/0 2004年2月25日 共 2 页 第 1 页 01、ZZJM/Q04-01-A/0 文件编制，审核，批准及发放范围审批表 02、ZZJM/Q04-02-A/0 文件一览表 03、ZZJM/Q04-03-A/0 文件发放登记表 04、ZZJM/Q04-04-A/0 外来文件登记表 05、ZZJM/Q04-05-A/0 文件领用审批表 06、ZZJM/Q04-06-A/0 文件更改申请批准记录表 07、ZZJM/Q04-07-A/0 文件作废申请、批准，销毁记录表 08、ZZJM/Q04-08-A/0 签到、记录表 09、ZZJM/Q04-09-A/0 管理评审计划 10、ZZJM/Q04-10-A/0 管理评审记录表 11、ZZJM/Q04-11-A/0 管理评审报告 12、ZZJM/Q04-12-A/0 纠正和预防措施处理单 13、ZZJM/Q04-13-A/0 员工登记表 14、ZZJM/Q04-14-A/0 特殊工种人员名单 15、ZZJM/Q04-15-A/0 年度培训计划 16、ZZJM/Q04-16-A/0 员工培训申请表 17、ZZJM/Q04-17-A/0 员工培训记录表 18、ZZJM/Q04-18-A/0 员工培训档案 19、ZZJM/Q04-19-A/0 人员任职要求评定表 20、ZZJM/Q04-20-A/0 顾客财产登记表 21、ZZJM/Q04-21-A/0 合同登记表 22、ZZJM/Q04-22-A/0 合同评审记录表 23、ZZJM/Q04-23-A/0 顾客满意度调查表 24、ZZJM/Q04-24-A/0 顾客满意度统计表 25、ZZJM/Q04-25-A/0 供方调查、评审记录表 26、ZZJM/Q04-26-A/0 合格供方清单 27、ZZJM/Q04-27-A/0 供方业绩分析表 28、ZZJM/Q04-28-A/0 监视和测量装置校验计划 29、ZZJM/Q04-29-A/0 监视和测量装置登记表 30、ZZJM/Q04-30-A/0 内部审核计划单 31、ZZJM/Q04-31-A/0 内部审核记录表 32、ZZJM/Q04-32-A/0 内部审核报告 33、ZZJM/Q04-33-A/0 不符合项报告 34、ZZJM/Q04-34-A/0 不符合项分布图 35、ZZJM/Q04-35-A/0 设备台账
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ZZJM 表格标准格式 标题： 目录 文件编号 ZZJM/Q04-0-A/0 发件日期 2004年2月25日 共 2 页 第 2 页 36、ZZJM/Q04-36-A/0 设备检修计划 37、ZZJM/Q04-37-A/0 设备维修保养记录 38、ZZJM/Q04-38-A/0 原材料检验记录表 39、ZZJM/Q04-39-A/0 半成品检验记录表 40、ZZJM/Q04-40-A/0 成品检验记录表 41、ZZJM/Q04-41-A/0 不合格品报告 42、ZZJM/Q04-42-A/0 不合格品统计表 43、ZZJM/Q04-43-A/0 月份质量月报表 44、ZZJM/Q04-44-A/0 发货清单 45、ZZJM/Q04-45-A/0 生产计划单 46、ZZJM/Q04-46-A/0 月采购计划 47、ZZJM/Q04-47-A/0 入库单 48、ZZJM/Q04-48-A/0 出库单 49、ZZJM/Q04-49-A/0 物资台账 50、ZZJM/Q04-50-A/0 领料单 51、ZZJM/Q04-51-A/0 电话、口头协议登记表 52、ZZJM/Q04-52-A/0 日常检查记录
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文件编制、审核、批准及发放范围审批表
No.ZZJM/Q04-01-A/0 文件名称 编制部门 文件发放范围 审批意见 批准人： 日期： 备注 审核人/日期 文件编号 审批人/日期 发文部门负责人： 日期： 4
文件一览表
No.ZZJM/Q04-02-A/0 序号 文件编号 文件名称 数量 版次 保存期限 备注 5
文件发放登记表
No.ZZJM/Q04-03-A/0 序号 编号 文件名称 分发号 部门 签字 日期 备注 6
文件领用审批表
No.ZZJM/Q04-05-A/0 文件名称 分发号 领用原因： 使用部门 领用人 领用部门领导意见： 签字/日期： 管理部门领导意见： 签字/日期： 备注：
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文件更改申请批准记录表
No.ZZJM/Q04-06-A/0 文件名称 文件编号 更改原因： 申请人/日期： 更改前： 更改后： 发文部门负责人： 日期： 收回份数 发放份数 更改申请 文件管理 批准人 部门 部门 备注： 8
文件作废申请、批准、销毁记录表
No.ZZJM/Q04-07-A/0 文件名称 文件编号 作废原因： 申请人/日期： 审批意见： 审批人： 日期： 销毁原因及数量： 销毁部门负责人： 日期： 销毁人员（签名）/日期： 监督人员（签名）/日期： 备注：
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首检、巡检记录表
No.ZZJM/Q04-39-A/0 产品名称 规格型号 生产数量 检验数量 工序 检验项目 标准要求 检验结果 结果判定：
检验员/日期：
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发 货 清 单
No.ZZJM/Q04-44-A/0 品名 发货人/日期
规格类型 收件人/日期 件数 备注 入 库 单
供货单位 200 年 月 日 号码： ZZJM/Q04-47-A/0 材料名称 规格 计量单位 合计 应收 数量 金额 数量 实收 金额 均价 计划价 保管员： 验收员： 会计：
出 库 单
购货单位 200 年 月 日 号码： ZZJM/Q04-48-A/0 名称 合计 规格 计量单位 单价 数量 金额 备注 保管： 会计：
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领 料 单
ZZJM/Q04-50-A/0 领物部门
（或个人姓名） 年 月 日 字 第 号 产品名称 制造数量 领料用途 编物品规单请领实发单号 名称 格 位 数量 数量 价 合计 金额 十 万 千 百 十 元 角 分 备注 附件 张 领讫月 日 日 期
产品日报表
ZZJM/Q04-53-A/0
班： 组： 生产线： 年 月 日 品名 面铝批号 铝厚 注： 规格 正品 漏涂 次品 产品原因 岗位次品数 上料工 模头工 复合工 付手工 质检工 收板1 收板2 撕铝1 撕铝2
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车间生产状况日报
日期： ZZJM/Q04-55-A/0 项目 线别、时段 颜色 规格 批号 成品量 次品量 废品量 品质、机器运行 备注 生产状况 13
成品检验记录表
ZZJM/Q04-40-A/0 产品名称 规格型号 生产数量 检验数量 检验项目 标准要求 1 检验结果 2 3 结果判定：
检验员/日期： 原材料检验记录表
ZZJM/Q04-38-A/0 产品名称 检验项目 结果判定： 规格型号 采购数量 检验数量 检验结果 1 2 标准要求 检验员/日期：
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监视和测量装置登记表
No.ZZJM/Q04-29-A/0
序号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 名称 型号 精度 制造厂 出厂号 本厂编号 存放单位 保管人 日期 备注 编制人/日期： 15
采购计划单
ZZJM/Q04-46-A/0 序号 物品名称 规格型号 计划数量 单位 单价（元） 金额(元) 计划到货日期 实够数量 到货日期 供方 其他有关事项： 备注： 编制人/日期： 批准人/日期： 16
合同登记表
序号 ZZJM/Q04-21-A/0 顾客名称 签订人 合同编号 产品名称 数量 总价 交货期 备注 编制人/日期： 17
纠正和预防措施处理单
ZZJM/Q04-12-A/0 责任部门 相关部门 存在（潜在）不合格事实陈述及原因： 填表人/日期： 纠正/预防措施： 责任部门/日期： 纠正/预防措施的验证： 验证人（签字）/日期： 备注： 共 页 第 页 18
ZZJM/Q04-20-A/0 序号 顾客财产登记表
验证人/日期 顾客名称 财产名称 规格/型号 数量 验证结果 领用人/日期 交回日期 备注 19
员工登记表
年 月 ZZJM/Q04-13-A/0 序号 姓 名 性别 年龄 本厂岗位 学历 身份证号 政治面貌 联系地址/电话 年龄 备注 编制人/日期： 20
设备维修保养记录
ZZJM/Q04-37-A/0 设备名称 使用部门 规格型号 编号 日期 维修/保养内容 检修人 验收人 备注
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月份质量月报表
ZZJM/Q04-43-A/0 产品名称 数量 合格数 次品数 废品数 合格率 备注 审核人/日期： 22
生产通知单
ZZJM/Q04-46-A/0 产品名称 规格型号 计划生产 数量 计划完成 日期 实际完成 数量 实际完成 日期 审核： 日期： 审核： 日期：
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